FinModel | Премиум-ёлка — управление OPEX + выгрузка CSV

🎄 Финансовая модель с управлением OPEX

Изменяйте количество гостей, цены, расходы — все показатели пересчитываются мгновенно. Скачайте CSV с текущими данными.

📊 Основные драйверы

Базовый календарь: 52 проката (20 дек – 10 янв).

📦 Переменные расходы (на 1 прокат / на гостя)

Подарок только на детей (60% от числа гостей).

🏛️ Постоянные затраты (OPEX) за сезон, млн ₽

Сумма постоянных затрат автоматически суммируется.
⚡ Модель учитывает: долю детей 60%, комиссии билетных систем 13,5% (оператор + эквайринг + возвраты), НДС ~7% от всей выручки, налог на прибыль 20%.
Переменные затраты: подарки (только дети) + фикс. затраты на прокат (артисты, фотограф, клининг) + затраты на гостя (кейтеринг+охрана).
Точка безубыточности (гостей на прокат) пересчитывается при любых изменениях.