Юнит-экономика · Доставка · 2026 → 2027
Юнит-экономика доставки кондитерской сети
Детальный расчёт на основе данных файла «Выручка Доставка test.xlsx» и плана развития доставки. Кондитерская сеть · Оренбург.
1 Исходные данные
Заказов / мес (факт)
345
2026, среднее за 9 мес
Средний чек (факт)
1 937 ₽
2026, среднее
Выручка доставки / мес
668 000 ₽
2026, среднее
ЗП водителей / мес
107 500 ₽
2026, среднее
| Параметр | Факт 2026 | Цель 2027 | Источник / логика |
| Заказов в месяц | 345 | 396 | +15 % по плану развития |
| Средний чек доставки | 1 937 ₽ | 2 400 ₽ | комбо, допродажи, бенто |
| Выручка доставки в месяц | 668 000 ₽ | 950 000 ₽ | 396 × 2 400 |
| ЗП водителя за заказ | 312 ₽ | 350 ₽ | гибридная мотивация |
| Доля ЗП в доставке | 16,1 % | 14,6 % | снижение нагрузки |
| Себестоимость продукции | 35 % | 35 % | отраслевой стандарт |
| Упаковка (термопакет) | 20 ₽ | 20 ₽ | средняя стоимость |
| Эквайринг | 1,8 % | 1,8 % | банковский тариф |
2 Доходная часть (на 1 заказ)
| Статья | Факт 2026 | Цель 2027 | Δ |
| Средний чек доставки | 1 937 ₽ | 2 400 ₽ | +463 ₽ |
| Допродажи (комбо, упаковка) | 0 ₽ | включено в чек | — |
| Итого выручка на заказ | 1 937 ₽ | 2 400 ₽ | +23,9 % |
Как достигается рост среднего чека: комбо-наборы (+10–15 %), порог бесплатной доставки 2 500 ₽ (+5–8 %), бенто-торты (+5–8 %), платная подарочная упаковка (+150–200 ₽). Совокупно — рост с 1 937 до 2 400 ₽.
3 Расходная часть (на 1 заказ)
| Статья | Факт 2026 | Цель 2027 | Δ | Тип |
| Переменные расходы (зависят от объёма) |
| Себестоимость продукции (35 %) | 678 ₽ | 840 ₽ | +162 ₽ | переменный |
| ЗП водителя | 312 ₽ | 350 ₽ | +38 ₽ | переменный |
| Упаковка (термопакет) | 20 ₽ | 20 ₽ | 0 ₽ | переменный |
| Эквайринг (1,8 %) | 35 ₽ | 43 ₽ | +8 ₽ | переменный |
| Итого переменные | 1 045 ₽ | 1 253 ₽ | +208 ₽ | 54,0 % / 52,2 % от выручки |
| Постоянные расходы (в месяц, с аллокацией на доставку) |
| Аренда (доля на доставку) | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 0 ₽ | постоянный |
| Оператор / диспетчер | 40 000 ₽ | 45 000 ₽ | +5 000 ₽ | постоянный |
| Маркетинг доставки | 50 000 ₽ | 65 000 ₽ | +15 000 ₽ | постоянный |
| Прочее (связь, ПО, амортизация) | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ | 0 ₽ | постоянный |
| Итого постоянные в месяц | 140 000 ₽ | 160 000 ₽ | +20 000 ₽ | — |
| Постоянные на 1 заказ | 406 ₽ | 404 ₽ | −2 ₽ | 140 000 / 345 vs 160 000 / 396 |
| ИТОГО РАСХОДЫ на 1 заказ | 1 451 ₽ | 1 657 ₽ | +206 ₽ | 74,9 % / 69,0 % от выручки |
4 Юнит-экономика на 1 заказ
🔴 Текущая (факт 2026)
Выручка на заказ1 937 ₽
Переменные расходы−1 045 ₽
Маржинальная прибыль892 ₽
Маржинальность46,1 %
Постоянные на заказ−406 ₽
Операционная прибыль486 ₽
Рентабельность25,1 %
Прибыль в месяц167 670 ₽
🟢 Целевая (план 2027)
Выручка на заказ2 400 ₽
Переменные расходы−1 253 ₽
Маржинальная прибыль1 147 ₽
Маржинальность47,8 %
Постоянные на заказ−404 ₽
Операционная прибыль743 ₽
Рентабельность31,0 %
Прибыль в месяц294 228 ₽
📈 Эффект плана: операционная прибыль с 1 заказа вырастет с 486 ₽ до 743 ₽ (+52,9 %). Прибыль доставки в месяц — с 167 670 ₽ до 294 228 ₽ (+75,5 %).
5 Структура выручки и расходов (на 1 заказ)
Куда уходит каждый рубль выручки (факт 2026)
Куда уходит каждый рубль выручки (цель 2027)
6 Сценарии развития
| Показатель | Пессимистичный | Базовый (план) | Оптимистичный |
| Заказов / мес | 345 | 396 | 450 |
| Средний чек | 1 937 ₽ | 2 400 ₽ | 2 600 ₽ |
| Выручка доставки / мес | 668 000 ₽ | 950 000 ₽ | 1 170 000 ₽ |
| Переменные на заказ | 1 045 ₽ | 1 253 ₽ | 1 330 ₽ |
| Постоянные / мес | 140 000 ₽ | 160 000 ₽ | 180 000 ₽ |
| Прибыль на заказ | 486 ₽ | 743 ₽ | 870 ₽ |
| Прибыль доставки / мес | 167 670 ₽ | 294 228 ₽ | 391 500 ₽ |
| Рентабельность | 25,1 % | 31,0 % | 33,5 % |
7 Точка безубыточности
📊 Текущая (2026)
- Маржинальная прибыль на заказ: 892 ₽
- Постоянные расходы: 140 000 ₽/мес
- Точка безубыточности: 157 заказов/мес
- Запас прочности: 188 заказов (54 %)
🎯 Целевая (2027)
- Маржинальная прибыль на заказ: 1 147 ₽
- Постоянные расходы: 160 000 ₽/мес
- Точка безубыточности: 140 заказов/мес
- Запас прочности: 256 заказов (65 %)
⚠️ Критический сценарий
- Если средний чек упадёт до 1 600 ₽ — маржа на заказ = 555 ₽
- Точка безубыточности: 252 заказа/мес
- При 345 заказах прибыль: 51 475 ₽/мес (−69 %)
- Вывод: падение чека критично
8 LTV, CAC и окупаемость
| Метрика | Факт 2026 | Цель 2027 | Комментарий |
| Средний чек | 1 937 ₽ | 2 400 ₽ | растёт за счёт комбо и допродаж |
| Частота заказов (в год) | 2,5 | 3,5 | программа лояльности UDS |
| Средний срок жизни клиента | 1,5 года | 2 года | удержание через бонусы |
| LTV (выручка) | 7 264 ₽ | 16 800 ₽ | 1 937 × 2,5 × 1,5 vs 2 400 × 3,5 × 2 |
| LTV (маржа) | 3 345 ₽ | 8 030 ₽ | по маржинальной прибыли |
| CAC (стоимость привлечения) | 150 ₽ | 150 ₽ | маркетинг / новые клиенты |
| LTV / CAC | 22,3 | 53,5 | норма ≥ 3 — отлично |
| Окупаемость CAC | 0,3 заказа | 0,2 заказа | быстрая окупаемость |
✅ LTV / CAC = 22,3 — очень высокий показатель. Каждый рубль, вложенный в привлечение, возвращается 22 рублями маржи. Это значит, что можно агрессивно масштабировать маркетинг — увеличивать CAC до 500–800 ₽, оставаясь в норме.
9 Сравнение с рынком Оренбурга
| Показатель | Ваша сеть | Рынок Оренбурга | Комментарий |
| Средний чек доставки | 1 937 ₽ | 1 579 ₽ | выше рынка на 23 % |
| Доля ЗП в доставке | 16,1 % | 18–22 % | лучше рынка |
| Рентабельность доставки | 25,1 % | 15–20 % | выше рынка |
| Рост заказов г/г | +15–18 % | +42–47 % | ниже рынка |
| Стоимость доставки для клиента | от 0 ₽ | 150–300 ₽ | конкурентное преимущество |
Вывод: по удельной экономике вы сильнее рынка — выше чек, ниже доля ЗП, выше рентабельность. Но по темпам роста заказов отстаёте (15–18 % против 42–47 %). Основной резерв — масштабирование маркетинга и привлечение, а не оптимизация costs.
10 Ключевые выводы
💰 Прибыльность
- Каждый заказ приносит 486 ₽ операционной прибыли (25,1 %).
- После внедрения плана — 743 ₽ (31,0 %).
- Прибыль доставки в месяц: 167 670 → 294 228 ₽ (+75,5 %).
- Точка безубыточности: 157 заказов/мес — запас прочности 54 %.
⚠️ Риски
- Падение среднего чека до 1 600 ₽ снижает прибыль на 69 %.
- Рост ЗП водителей на 20 % съедает ~70 ₽ маржи с заказа.
- Подключение агрегаторов с комиссией 15–20 % требует пересчёта экономики.
- #REF!-ошибки в учёте искажают фактические данные.
🚀 Точки роста
- Средний чек: +463 ₽ дают +53 % к прибыли на заказ.
- Масштабирование маркетинга: LTV/CAC = 22 — можно увеличить CAC до 500–800 ₽.
- Гибридная мотивация водителей: снижает долю ЗП с 16,1 % до 14,6 %.
- Повторные заказы: рост частоты с 2,5 до 3,5 в год удваивает LTV.
📋 Что делать в первую очередь
- Запустить комбо-наборы и допродажи в корзине (быстрый эффект).
- Ввести порог бесплатной доставки 2 500 ₽.
- Пересобрать формулы в учётном файле — убрать #REF!.
- Перезапустить UDS с фокусом на доставку и повторные заказы.
💡 Главный вывод: доставка — прибыльный канал с рентабельностью 25 %. Главный резерв роста — не сокращение расходов, а увеличение среднего чека и масштабирование привлечения. При выполнении плана прибыль доставки вырастет на 75 % без открытия новых точек.